Giới thiệu

Tính năng Quản lý đơn hàng trên Admin Tournament cho phép Ban tổ chức và quản trị viên theo dõi, tạo mới, chỉnh sửa và xử lý toàn bộ các đơn hàng phát sinh trên hệ thống, bao gồm các gói đăng ký, sản phẩm, dịch vụ liên quan đến giải đấu.
Chức năng này được thiết kế nhằm:
  • Quản lý tập trung toàn bộ đơn hàng của thí sinh/phụ huynh
  • Kiểm soát trạng thái thanh toán và phê duyệt đơn
  • Hạn chế sai sót trong quá trình thu phí, xác nhận đăng ký
  • Hỗ trợ đối soát và xuất dữ liệu khi cần

Hướng dẫn sử dụng

Truy cập vào mục quản lý các đơn hàng

1.png
Tại menu E-Commerce → Các đơn hàng, hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ đơn đã phát sinh.Thông tin hiển thị trên danh sách gồm:
  • ID: Mã định danh đơn hàng
  • Mã giỏ hàng: Liên kết với giỏ hàng gốc
  • Sản phẩm đầu tiên: Gói/sản phẩm được mua
  • Người tạo: Tài khoản tạo đơn
  • Người phê duyệt: Admin đã xử lý đơn
  • Tổng sản phẩm: Số loại sản phẩm trong đơn
  • Tổng tiền: Giá trị đơn hàng
  • Dịch vụ thanh toán: Cổng thanh toán (nếu có)
  • Trạng thái: Chờ xác nhận / Chờ thanh toán / Đã thanh toán / Mất hiệu lực…
  • Thời gian tạo
  • Hành động: Xem – Phê duyệt – Từ chối
👉 Admin có thể tìm kiếm theo từ khóa, lọc theo trạng thái để xử lý nhanh các đơn cần thao tác.

Tạo đơn hàng mới

2.png
Admin có thể chủ động tạo đơn hàng bằng cách nhấn “Thêm mới” tại trang danh sách.Các thông tin cần nhập:
Thông tin người mua
Nhóm thông tin này dùng để xác định người đăng ký / người thanh toán cho đơn hàng.
  • Tên đăng nhập: Hiển thị tài khoản người dùng trên hệ thống. Trường này thường được hệ thống tự động điền nếu đơn hàng được tạo từ tài khoản đã tồn tại.
  • Tên đầy đủ (*): Nhập họ và tên đầy đủ của người mua hoặc người đại diện đăng ký.
👉 Đây là trường bắt buộc, được dùng để hiển thị trên đơn hàng, hóa đơn và các tài liệu liên quan.
  • Email: Địa chỉ email liên hệ của người mua. Email này có thể được dùng để:
  • Gửi thông báo trạng thái đơn hàng
  • Gửi xác nhận thanh toán (nếu có)
  • Số điện thoại: Số điện thoại liên hệ trực tiếp, phục vụ hỗ trợ, xác nhận hoặc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh toán.
Thông tin thanh toán
Nhóm thông tin này quyết định giá trị đơn hàng và hình thức thanh toán.
  • Loại tiền: Chọn loại tiền áp dụng cho đơn hàng.Ví dụ: VND – Việt Nam Đồng.
  • Dịch vụ thanh toán: Lựa chọn cổng hoặc phương thức thanh toán (nếu có cấu hình).Trường hợp chưa chọn, đơn hàng sẽ ở trạng thái chờ xử lý thủ công.
  • Phần trăm chiết khấu: Nhập tỷ lệ chiết khấu (%) áp dụng cho đơn hàng (nếu có).Ví dụ: nhập 10 tương ứng giảm 10%.
  • Số tiền chiết khấu: Nhập trực tiếp số tiền được giảm cho đơn hàng.Trường này cho phép Admin linh hoạt xử lý các trường hợp ưu đãi đặc biệt.
  • Ghi chú: Nội dung ghi chú nội bộ dành cho Admin, ví dụ: Ghi chú về thỏa thuận riêng, Lý do giảm giá, Thông tin cần lưu ý khi phê duyệt
👉 Ghi chú không hiển thị ra ngoài website.
Thông tin giao hàng
  • Yêu cầu vận chuyển: Bật/tắt tùy chọn này nếu đơn hàng có kèm vật phẩm cần giao (quà tặng, tài liệu, sản phẩm vật lý…).Nếu không có giao hàng, có thể bỏ chọn.
Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên, Admin nhấn Gửi đi để tạo đơn hàng.
👉 Đơn hàng sau khi tạo sẽ ở trạng thái Nháp / Chờ xử lý, cho phép Admin:
  • Kiểm tra lại thông tin
  • Thêm sản phẩm
  • Phê duyệt hoặc yêu cầu thanh toán ở các bước tiếp theo

Chỉnh sửa đơn hàng

6.png
Admin có thể nhấn Sửa để cập nhật:" Thông tin người mua, Email, số điện thoại, Ghi chú nội bộ, Chiết khấu, dịch vụ thanh toán".Sau đó, Click vào nút Gửi đi để hoàn tất quá trình chỉnh sửa
📌 Lưu ý: Việc chỉnh sửa chỉ nên thực hiện khi đơn chưa hoàn tất thanh toán.

Xem chi tiết đơn hàng

3.png
4.png
Khi nhấn vào biểu tượng Xem trong cột Hành động, Admin được chuyển đến trang Chi tiết đơn hàng.Các thông tin tổng hợp bao gồm:" Mã đơn hàng, Người tạo / Người phê duyệt, Tổng số sản phẩm & số lượng, Tổng tiền, Trạng thái hiện tại,Thời gian tạo – cập nhật – phê duyệt, Ghi chú, Metadata (chiết khấu, phí vận chuyển…)" và Danh sách sản phẩm trong đơn:" Mã sản phẩm, Tên hiển thị, Số lượng, Giá, Cửa hàng/đơn vị tổ chức".

Quản lý trạng thái & phê duyệt đơn hàng

5.png
7.png
8.png
Tại màn hình chi tiết, Admin có thể thực hiện các hành động quan trọng:
Hoàn thành đơn nháp
  • Dùng khi đơn mới tạo ở trạng thái Nháp hoặc
  • Sau khi hoàn thành → chuyển sang Chờ thanh toán
Yêu cầu thanh toán
  • Gửi yêu cầu thanh toán đến người mua
  • Phù hợp với đơn thủ công hoặc chuyển khoản
Chấp thuận đơn hàng
  • Chấp thuận (Chưa thanh toán): xác nhận đơn hợp lệ nhưng chưa thu tiền
  • Chấp thuận (Đã thanh toán): xác nhận đã thu đủ phí
Từ chối đơn hàng
  • Dùng cho đơn sai thông tin, trùng lặp, không hợp lệ
  • Đơn sẽ chuyển sang trạng thái Mất hiệu lực
⚠️ Mỗi hành động đều có popup xác nhận, giúp tránh thao tác nhầm.

Xuất và tải hóa đơn

  • Admin có thể tải xuống hóa đơn trực tiếp từ trang chi tiết
  • Phục vụ in ấn, lưu trữ hoặc đối soát tài chính

Lưu ý khi quản lý đơn hàng

✔️ Kiểm tra kỹ thông tin người mua trước khi chấp thuận
✔️ Phân biệt rõ trạng thái Chưa thanh toán và Đã thanh toán
✔️ Hạn chế chỉnh sửa đơn sau khi đã phê duyệt
✔️ Sử dụng ghi chú để lưu lại các xử lý đặc biệt
✔️ Thường xuyên lọc các đơn Chờ xác nhận để tránh tồn đọng